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山東華鵬玻璃股份有限公司非公開發(fā)行A股股份公司憑證預(yù)案

2015-10-27 來源:上海證券報

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 ?。ǘ┍敬位I集資金投入資金項目的可行性分析
  
  1、項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策且市場前景廣闊
  
  近年來,為加快推進日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,加強節(jié)能減排和資源綜合利用,國家出臺了多項重要的產(chǎn)業(yè)政策。如工業(yè)和信息化部于2010年12月發(fā)布《日用玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》,對日用玻璃行業(yè)新建或改擴建項目的建設(shè)和能耗標(biāo)準(zhǔn)等作出了明確限定,鼓勵發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高等玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品,對落后產(chǎn)能要予以淘汰。國家發(fā)展改變委2011年3月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》中,將輕量化玻璃瓶罐、節(jié)能環(huán)保型玻璃窯爐、廢(碎)玻璃回收再利用列為鼓勵類。2012年1月發(fā)布的國家《輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出要點發(fā)展高等玻璃器皿、無鉛水晶玻璃等玻璃制品,鼓勵發(fā)展輕量化玻璃瓶罐,加強廢(碎)玻璃回收循環(huán)再利用,提高資源綜合利用水平,并要求嚴(yán)格按照行業(yè)準(zhǔn)入條件,推進日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。
  
  在上述產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向作用下,行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并,以山東華鵬等行業(yè)優(yōu)異企業(yè)為代表的具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大,從而有利于本行業(yè)的持續(xù)健康快速發(fā)展。
  
  根據(jù)中國日用玻璃協(xié)會預(yù)計,至2015年,國內(nèi)日用玻璃器皿和玻璃包裝市場總體規(guī)模將達到2,200億元以上,年增長14%左右,保持了良好的增長態(tài)勢。
  
  本次籌集資金投向輕量化玻璃瓶罐生產(chǎn)項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策,市場前景廣闊。
  
  2、公司具備項目運作所需的有經(jīng)驗人才和技術(shù)積累
  
  目前,公司在瓶罐輕量化技術(shù)、窯爐節(jié)能技術(shù)、一次和二次成型玻璃高腳杯生產(chǎn)技術(shù)、高難度瓶罐生產(chǎn)技術(shù)等領(lǐng)域處于全國優(yōu)異水平。公司是國內(nèi)日用玻璃行業(yè)較早引進全部先進設(shè)備的企業(yè)。由于日用玻璃生產(chǎn)過程復(fù)雜,工藝流程較長,高等的生產(chǎn)裝備必須經(jīng)過企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)團隊的長期消化調(diào)試、改進創(chuàng)新,并通過熟練技術(shù)工人的操作才能發(fā)揮出非常大效益。公司在國內(nèi)日用玻璃行業(yè)發(fā)展歷史久、裝備水平起點高,對國外先進技術(shù)的引進和消化時間長,有經(jīng)驗人才優(yōu)勢明顯。公司具備運作本次募投項目所需的有經(jīng)驗人才和技術(shù)積累。
  
  3、公司具有眾多優(yōu)異客戶和完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)
  
  憑借全國化的生產(chǎn)區(qū)位布局、規(guī)?;纳a(chǎn)能力和先進的產(chǎn)品制造水平,公司與下游客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,積累了大量的優(yōu)異客戶資源。其中,玻璃瓶罐客戶現(xiàn)有上百家,包括國內(nèi)葡萄酒、罐頭、黃酒、調(diào)味品、食用油、醫(yī)藥等行業(yè)的諸多知名企業(yè),客戶優(yōu)勢十分明顯。
  
  優(yōu)異客戶和完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)將為公司進一步開拓市場、擴大市場份額打下堅實基礎(chǔ)。未來,公司將進一步優(yōu)化經(jīng)銷商客戶質(zhì)量和結(jié)構(gòu),深化與現(xiàn)有要點客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系,同時在完善生產(chǎn)基地全國性布局的基礎(chǔ)上,培育和拓展區(qū)域性優(yōu)異客戶,通過客戶業(yè)務(wù)的持續(xù)擴張消化公司新增產(chǎn)能。
  
  4、項目重要經(jīng)濟指標(biāo)良好,效益突出
  
  本次募投項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略,各項要點經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)良好,有較強的抵御風(fēng)險的能力和較高的預(yù)期收益,將成為公司保持持續(xù)盈利能力的增長點。
  
  二、本次籌集資金投入資金項目的基本情況
  
  (一)甘肅石島玻璃有限公司高等玻璃制品建設(shè)項目
  
  1、項目概況
  
  本項目建成后可以形成年產(chǎn)12萬噸高等輕量化玻璃制品的生產(chǎn)能力。
  

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